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景德镇市林业局2018年度部门决算

来源:景德镇市林业局 发布时间:2019-10-17 10:00 访问量:




景德镇市林业局2018年度部门决算


目    录


第一部分景德镇市林业局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 景德镇市林业局部门概况


一、部门主要职能

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟定全市林业及其生态建设发展战略和编制中长期发展规划,经批准后组织和监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有(民营)林场,森林苗圃、森林公园、自然保护区以及基层林业工作机构的建设和管理。监督管理古树名木保护工作。指导、协调、监督退耕还林工作。

(三)组织指导全市森林资源保护工作。组织指导全市森林资源调查、动态监测和统计;指导编制全市森林采伐限额,监督管理木竹采伐、运输和木竹经营(含加工)许可的审批。指导全市林地、林权的管理。对依法由省政府批准的林地征用、占用进行初审工作。组织、指导、监督全市生态公益林建设。

(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区,湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(五)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集,驯养繁殖或培植、经营利用。负责濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品的出口的审核报批工作。

(六)负责全市林业自然保护区的监督管理。在国家、省和市自然保护区区划、规划原则的指导下,指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(七)组织指导推进全市林业改革,维护经营者经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展,维护经营者经营林业合法权益的有关措施,指导、组织林地承包经营和林地林木流转。

(八)指导林业产业管理。组织、协调全市林区公路建设。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制订林业资源优化配置措施,指导和监督林产品质量。指导和协调林区综合开发。

(九)组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。指导管理全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,管理市级国有林业资产,组织和指导全市林业基金的征收、管理和合理使用。编制全市林业及生态建设年度生产计划。

(十)指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全市林业队伍的建设。

(十一)组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

(十二)承担景德镇市绿化委员会、景德镇市人民政府森林防火指挥部、景德镇市人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。组织、指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共10个,即局本级和9个二级单位(含市野生动植物保护管理局—参公单位、市林业有害生物防治检疫局—参公单位、市木材流通监督管理局---参公单位、市森林资源监测中心、市林业产业发展管理局、、市林业综合执法支队、市林业科学研究所含市林业技术推广站、市苗圃、市枫树山林场、市林业工作站及林木种苗站挂靠市林业局,未单独核算)。与上年相比无增减。

本部门2018年年末编制人数为461人,其中行政编制33人(含工勤编5人)、参照公务员管理事业编制34人、全部补助事业编制380人、部分补助事业编制14人。年末实有在职人数446人,包括行政31人、参照公务员管理30人、全部补助371人、部分补助14人。离休1人;退休100人(含局机关56人、监测中心1人、林检局2人、林产局9人、木监局17人、苗圃3人、林科所12人全部进入社保)。


  1. 2018年度部门决算表





第三部分   2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7184.75万元,其中年初结转和结余727.62万元,较2017年减少2512.49万元,下降25.91%;本年收入合计6433.26万元,较2017年减少2045.08万元,下降24.12 %,主要原因是:枫树山林场的财政拨款比上年减少,其他收入(经营收入)比上年减少近2000万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6209.97万元,占96.53 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入223.29万元,占3.47 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7184.75万元,其中本年支出合计6592.6万元,较2017年减少2245.85万元,下降25.41 %,主要原因是:枫树山林场的收入减少相应的支出也减少;年末结转和结余727.62万元,较2017年减少369.58万元,下降33.68 %,主要原因是:局本级的本年支出大于本年收入。

本年支出的具体构成为:基本支出4247.07万元,占64.42 %;项目支出2345.52万元,占35.58 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4893.81万元,决算数为6592.6万元,完成年初预算的134.71 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为445.51万元,决算数为445.51万元,完成年初预算的100 %

(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为48.96万元,主要原因是:年中追加项目资金。

(三)农林水支出年初预算数为4183.2万元,决算数为5760.53万元,完成年初预算的137.71 %,主要原因是年中追加了中央及省级林业专项补助资金。

(四)住房保障支出年初预算数为265.1万元,决算数为265.1万元,完成年初预算的100 %

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为72.5万元,主要原因是按照序时进度,上年度结转本年度继续使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4065.89万元,其中:

(一)工资福利支出3056.15万元,较2017年减少523.61 万元,下降14.63 %,主要原因是:枫树山林场财政拨款收入减少。

(二)商品和服务支出586.54万元,较2017年增加346.04 万元,增长143.88 %,主要原因是:机关运行费用增加及对企业的补助列支问题。

(三)对个人和家庭补助支出415.85万元,较2017年减少360.12万元,下降46.41%, 主要原因是:厉行节约,减少浪费。

(四)资本性支出7.35万元,较2017年增加6.27万元,主要原因是:原有的办公设备使用年限较久,购置了新的办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95.14万元,决算数为44.47万元,完成预算的46.74 %,决算数较2017年增加10.51万元,增长30.95%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7.8万元,决算数为6.62万元,完成预算的84.87%,决算数较2017年增加6.62万元。增加的主要原因是:本年度安排的参加因公出国(境)团组2个,因公出国(境)人数累计2人。

(二)公务接待费支出年初预算数为36.30万元,决算数为11.89万元,完成预算的32.75 %,决算数较2017年增加1.4万元,增长13.35 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,压缩三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为51.04   万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年持平。主要原因是:年初无公务用车购置数;公务用车运行维护费支出年初预算数为51.04 万元,决算数为25.96万元,完成预算的50.86 %,决算数较2017年增加2.49万元,增长10.61 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:行政机关和参公单位公务用车改革减少车辆运行费用,同时厉行节约,压缩三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出343.90万元较上年增加136.66万元。主要原因是:单位的运行成本费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额22.72万元,其中:政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车20辆、其他用车26辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金490万元,占一般公共预算项目支出总额的64.05 %2018年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“市级生态公益林补偿资金”、“森林防火经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出490万元。市级公益林补偿项目经项目绩效评价小组根据有关文件要求,结合项目的实际、制定的评价体系指标和评价标准评分,确定实际得分98分,项目综合评定结论为:优。森林防火经费项目经项目绩效评价小组根据有关文件要求,结合项目的实际、制定的评价体系指标和评价标准评分,确定实际得分96分,项目综合评定结论为:优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市市级部门决算中反映市级生态公益林补偿资金项目绩效自评结果。

市级生态公益林补偿资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级生态公益林补偿资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是实施公益林项目以来,森林得到了有效保护,林分质量得到了提高,森林蓄积逐年增长,给广大林农带来巨大的林木储备收益,增强了林农培育与管护公益林的信心;二是随着国家和省级公益林补偿标准的逐年提高,管护时间的延长,林农从公益林管护中得到的实惠会更多,受益的群体会更广泛。

发现的问题及原因:一是公益林宣传告示牌内容不完善、格式不规范;二是资金补偿标准偏低,管护任务繁重;三是管理程序复杂,工作经费不足。

下一步改进措施:一是逐年提高补偿标准;二是拓宽补偿资金使用范围;三是落实项目管理工作经费。


第四部分 名词解释

  1. 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


二、支出科目

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

十一农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项):反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

十二农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

十三农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

十四农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。



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